攀枝花市2017年8月份财政预算收支分析-凯发网

攀枝花市2017年1-8月份财政预算收支

执行情况分析

一、收入预算执行情况

(一)一般公共预算收入平稳增长

8月份，全市一般公共预算收入当月完成28,103万元，同比增收2657万元，增长10.44%,较上月回落28.71个百分点。其中：税收收入完成25,213万元，同比增长50.59%；非税收入完成2,890万元，同比下降66.79%。分级次看：本月市级完成收入12,589万元，同比下降11.87%;县（区）级完成15,514万元，同比增长39%。

1-8月，全市一般公共预算收入累计完成364,028万元，增长8.01%，增幅较去年同期提高了近7个百分点。分级次看：市级收入166,882万元，同比下降0.75%；县(区)级收入197,146万元，同比增长16.73%。1-8月，全市一般公共预算收入平稳增长。其中：全市税收收入完244,195万元，同比增收40,710万元，增长20.01%，增幅较大。主要增长税种仍为增值税，累计完成征收114,998万元，同比增收60,109万元,增长109.51%。增值税现为我市税收第一主体税种，占税收收入比重达47.09%，占比较上月提高1个百分点。

（二）政府性基金预算收入增幅较大

1-8月，全市政府性基金预算收入完成30,707元，同比增收12,382万元，增长67.57%。完成预算的38.58%。全市政府性基金预算收入增幅较大，主要是去年全市土地市场低迷，而今年受棚户区改造货币安置政策影响，全市房地产市场有所回暖。

（三）社会保险基金预算收入执行缓慢

1-8月，全市社会保险基金预算收入完成124,394万元，增长3.32%，完成年度预算的63.31%。其中：基本医疗保险基金收入本月完成10,699万元，累计完成收入81,983万元，同比增收8,356万元，增长11.35%，仅完成年度预算61.97%，欠进度4.7个百分点。

二、支出预算执行情况

8月份，全市一般公共预算支出当月完成119,468万元，同比增支21,747万元，增长22.25%。其中：市级支出37,086万元，同比减支8,025万元，下降17.79%，县（区）级支出82,382万元，同比增支29,772万元，增长56.59%。

1-8月，全市各级财政部门积极采取各种措施加快财政支出执行进度。全市一般公共预算累计支出812,563万元，同比增支111,803万元，增长15.95%，完成年度预算的68.22%，超进度1.55个百分点，执行进度较快。其中：市级累计支出343,100万元，增长12.62%，占年度预算的66.22%；县（区）级累计支出469,463万元，增长18.52%，占年度预算的69.76%。

从支出结构上来看，全市各级财政部门认真贯彻中央、省、市各级关于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的系列部署，采取积极措施。一般公共服务等八项支出累计完成611,680万元，同比增长18.96%；全市“十大民生工程”累计执行项目资金35.09亿元，执行进度为76.5%。全市一般公共预算支出执行进度良好，各项民生事业保障有力，公共预算支出平稳增长，加大重点支出力度。

1-8月，全市政府性基金预算累计支出74,660万元，占年度预算的68.05%，同比增长66.08%。其中：市级支出47,432万元，增长193.22%，县区级支出27,228万元，下降5.39%。

1-8月，全市社会保险基金预算支出133,915万元，同比增支8,091万元，增长6.43%。完成年度预算的63.99%，欠时间进度2.68个百分点，执行情况较慢。其中:基本医疗保险基金支出完成80,366万元，同比增长2.45%，完成年度预算的65.48%。

下一阶段，全市各级财政部门要进一步加大财政收入征管力度，努力确保财政收入应收尽收和及时入库。要切实履行职责，强化预算约束，严格控制一般性支出，认真落实厉行节约的有关规定，切实降低运行成本。要进一步清理整合专项资金，严格控制专项资金的设立，规范使用办法，转变支持产业发展方式，提高财政专项资金管理水平。加大财政垫付款清理力度，确保财政资金安全，提高财政资金使用效率。要进一步加强库款管理，采取切实有效措施加快支出进度，严格控制库款规模，严格资金分配下达时限，严格控制预算追加，健全绩效考评机制，强化绩效结果运用，提高财政资金整体绩效水平。认真做好决算公开和“三公经费”公开，进一步加强政务公开工作。